НДС (ИП с ОСНО)

Comments

• Цитата: В 4 квартале получили положительный результат по строке 240. По какой строке эту сумму в 1 квартале ставить на восстановление? Все товары по ставке 18%.

  
  Добрый день! Что бы мы не гадали ребусы можно написать понятнее в чем ваш вопрос.
• Цитата: В 4 квартале получили положительный результат по строке 240. По какой строке эту сумму в 1 квартале ставить на восстановление? Все товары по ставке 18%.

  
  
  Добрый день. К замечанию Галины Колмаковой добавлю: когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
• Уважаемая Галина!
  
  У нас обычно всегда был НДС к уплате (строка 040), но при заполнении НДС за 4 квартал 2010 года у нас получилось так, что сумма НДС, предъявленная нам больше суммы, подлежащей уплате в бюджет., т.е. разницу мы отразили по строке 240 раздела 3, и в строке 050 раздела 2. Можно ли ее возместить в 1 квартале, и в какой строке какого раздела записать. Столкнулась в первый раз с этой ситуацией, 🤦‍♀️ , буду признательна за помощь.
  
  С уважением,
  Ирина
• Добрый вечер!
  
  В декларации по НДС за 1 квартал 2011 г. отражаются только операции, относящиеся к данному кварталу, то есть сумма НДС к вычету по итогам 4 квартала 2010 г. в декларации за 1 квартал 2011 г. не отражается.
  Вы получите право на возмещение НДС из бюджета (путем зачета или перечисления на счет) после прохождения камеральной проверки декларации за 4 квартал 2010 г. Скорее всего налоговики будут тянуть с камералкой до последнего и Вам не удастся зачесть НДС по этой декларации в счет уплаты НДС по итогам 1 квартала 2011 г., но во втором квартале 2011 г. такая возможность появится.
• Илья Владимирович, большое спасибо за ответ. Подскажите еще, пожалуйста, нужно ли к декларации за 4 квартал сразу прилагать реестр доходов и расходов за 4 квартал для к/ проверки или же надо ждать письменных требований от НИ? 😰
• Цитата: нужно ли к декларации за 4 квартал сразу прилагать реестр доходов и расходов за 4 квартал для к/ проверки или же надо ждать письменных требований от НИ? [

  
  Прилагать сразу ничего не нужно - потеряют почти наверняка (или даже просто не примут). Ждите требования.
• Спасибо 😇