Дебетовый остаток счета 09 в 1С
Добрый день!Работаю в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.55.7) На 31.12.2013 года на счете 09 имеется дебетовый остаток на сумму 878678рублей - убыток отменила реформацию баланса , в конце года ручной операцией по 09 перенесла сальдо с субсчета "Убыток текущего периода" на субсчет "Расходы будущих периодов". на сумму 878678 рублей , и с кредита 99 в дебет 97 с видом убытки прошлых лет на положительную сумму НУ и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка. После реформации баланса все равно дебетовое сальдо Подскажите пожалуйста может я что-то не то делаю почему не получается.
Со всеми похожими темами ознакомилась, но на свой вопрос ответ не нашла. За ранее благодарна🙏
Со всеми похожими темами ознакомилась, но на свой вопрос ответ не нашла. За ранее благодарна🙏
Comments
-
Добрый день!
Почему во второй операции у вас проводки по НУ только по кредиту, а по дебету нет? Почему на 09 сумма равна убытку, а не предполагаемое уменьшение налога на прибыль? На 09 должна быть сумма = убыток умноженный на ставку налога на прибыль, т.е. в вашем случае 878 678,14 * 20% = 175735,63.
Выложите нормальную оборотку по 09 счету, аналитики не видно. Суммы не пойми что.
А ОСВ вообще без счетов. -
Добрый день! Извините за тупость , но когда переделываешь по сто раз уже начинаешь немного тупить я переделала все операции но все равно ничего не изменилось
-
Почему у вас 09 не закрывается? Выложите карточку счету с полной аналитикой, вы выкладываете слепой отчет.
