Как в 1С 3.0 перенести вычет по НДС на следующий квартал?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: В соответствие с пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, налоговые вычеты могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

  В соответствии с п. 1.1 ст. 172 НК
  

  Цитата: Подскажите, пожалуйста ,  как технически это сделать  в программе 1с Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.111.25) Когда в счет-фактуре убираю галочку отразить в книге покупок датой получения, все равно в книге покупок данный вычет отражается от 01.04.2022

  Вам надо зайти в Формирование записей книги покупок за 2 кв. 2022 г. - Заполнить документ - удалить этот с/ф.
  Потом Формирование записей книги покупок за 3 кв. - Заполнить документ - этот, ранее удаленный с/ф, отразится. Если он вам нужен в 3 кв, то оставляете, если решите опять перенести, то опять удаляете и т.д.
• geomech, Спасибо большое.
• Рада была помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
• Еленочка_480, все очень просто.
  Просто "не получайте" счет-фактуру. Как будто вам его не предоставили (удалите его в 1С).У вас будет висеть дебетовое сальдо по 19 счету. Далее "получите" на ту дату, которая вам нужна.
  Либо сразу "получите" счет-фактуру в любую дату 3 кв 2022г. и поставьте галку.
• Цитата: все очень просто.Просто "не получайте" счет-фактуру. Как будто вам его не предоставили (удалите его в 1С).У вас будет висеть дебетовое сальдо по 19 счету. Далее "получите" на ту дату, которая вам нужна.Либо сразу "получите" счет-фактуру в любую дату 3 кв 2022г. и поставьте галку.

  только придется заходить в уже закрытый период (период, когда приняли ТМЦ к учету) и перепроводить документ
• geomech, зачем?
  Не нужно ничего перепроводить. Поставили материал на приход по ТОРГ-12 (УПД),выделили НДС.
  И пусть он висит на Д 19 до момента,когда нужен будет вычет (в пределах 3- лет).
  Далее по кнопке "Создать на основании" создаете счет-фактуру полученный и помещаете в книгу покупок датой получения.
  Вы,видимо,подумали,что при открытии приходного документа обязательно внизу должно быть заполнено поле счета-фактуры и что информацию о нем можно только туда внести,поэтому собрались перепровести документ?😉
  Это можно легко обойти.😇
• Цитата: Не нужно ничего перепроводить. Поставили материал на приход по ТОРГ-12 (УПД),выделили НДС.И пусть он висит на Д 19 до момента,когда нужен будет вычет (в пределах 3- лет).Далее по кнопке "Создать на основании" создаете счет-фактуру полученный и помещаете в книгу покупок датой получения.Вы,видимо,подумали,что при открытии приходного документа обязательно внизу должно быть заполнено поле счета-фактуры и что информацию о нем можно только туда внести,поэтому собрались перепровести документ?😉Это можно легко обойти.😇

  Ни разу таким способом не пользовалась и, действительно, не знала, что так можно.
  У автора уже отражена дата получения с/ф (скрин в 1 сообщении), так что не получится не заходить в закрытый период.
• geomech, у автора счет-фактура получен во 2-м квартале 2022. Так что можно зайти в счет-фактуру через структуру подчиненности или через журнал счетов-фактур полученных и пометить на удаление,либо "получить" его фактически 01.09.2022г. Ничего перепроводить не нужно в 1 кв 2022г.
• Если так, то вообще замечательно.